Faktúra 2240494
Dátum vyhotovenia:
8.7.2024
Faktúra doručená:
9.7.2024
Číslo objednávky:
321/2/Pa/07/2024
Dodávateľ
EURO PARKET, s.r.o.
Pionierska
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36363928
Pionierska
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36363928
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lišty, rohovníky (podlaha kanc.PB), 53.55 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
