Faktúra 2240479

Dátum vyhotovenia: 27.6.2024

Faktúra doručená: 2.7.2024

Číslo objednávky: 258/2/Za/06/2024

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinšt.,zahradn.materiál, nájom náradia, 221.95 EUR

Názov položky:

Vodoinšt.,zahradn.materiál, nájom náradia, 36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

257,95 EUR

ceny sú vrátane DPH