Faktúra 2240476

Dátum vyhotovenia: 27.5.2024

Faktúra doručená: 15.7.2024

Číslo objednávky: 164//2/Za/04/2024

Číslo zmluvy: 43/4/2023

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné pracovné prostriedky, 1280.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 536,96 EUR

ceny sú vrátane DPH