Faktúra 2240475

Dátum vyhotovenia: 24.6.2024

Faktúra doručená: 25.6.2024

Číslo objednávky: 158/2/Su/04/2024

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.c.II/507 Orlové -poistná udalosť), 52.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

52,84 EUR

ceny sú vrátane DPH