Faktúra 2240444
Dátum vyhotovenia:
1.7.2024
Faktúra doručená:
2.7.2024
Číslo zmluvy:
3/4/2022
Dodávateľ
Slovenský plynár. priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256-2
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia IL - predd. 7/24, 440.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
529,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
