Faktúra 2240433
Dátum vyhotovenia:
28.6.2024
Faktúra doručená:
1.7.2024
Číslo objednávky:
261/2/Kš/06/2024
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (most c.II/507 L.Rovne), 429.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
429,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
