Faktúra 2240386
Dátum vyhotovenia:
31.5.2024
Faktúra doručená:
10.6.2024
Číslo zmluvy:
27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 5/24, 258.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
258,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
