Faktúra 2240385

Dátum vyhotovenia: 31.5.2024

Faktúra doručená: 10.6.2024

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.4.-29.5.2024, 25.99 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.4.-29.5.2024, 35.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

73,66 EUR

ceny sú vrátane DPH