Faktúra 2240382

Dátum vyhotovenia: 31.5.2024

Faktúra doručená: 4.6.2024

Číslo objednávky: 212/2/Kš/05/2024

Dodávateľ

Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný materiál (mostári), 2513.24 EUR

Názov položky:

Stavebný materiál (mostári), 8.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 521,74 EUR

ceny sú vrátane DPH