Faktúra 2240378
Dátum vyhotovenia: 30.5.2024
Faktúra doručená: 31.5.2024
Číslo objednávky: 230/2/Za/05/2024
Dodávateľ
MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (budova PB, PB659BX), 181.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
217,32 EUR
ceny sú vrátane DPH