Faktúra 2240376

Dátum vyhotovenia: 30.5.2024

Faktúra doručená: 4.6.2024

Číslo objednávky: 222/2/Su/05/2024

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.c.III/1978; skrine-náradie voz.), 530.11 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

530,11 EUR

ceny sú vrátane DPH