Faktúra 2240372
Dátum vyhotovenia:
23.5.2024
Faktúra doručená:
5.6.2024
Číslo objednávky:
210/2/Su/05/2024
Dodávateľ
CEMMAC Beton s.r.o.
Cementárska 14
914 42 Horné Srnie
IČO: 53615905
Cementárska 14
914 42 Horné Srnie
IČO: 53615905
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C20/25 (c.II/507 Orlové) -poistná udalosť, 41.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,94 EUR
ceny sú vrátane DPH
