Faktúra 2240367
Dátum vyhotovenia:
28.5.2024
Faktúra doručená:
4.6.2024
Číslo objednávky:
228/2/Fe/05/2024
Dodávateľ
CISÍK s.r.o
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu (XX08-87), 97.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
117,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
