Faktúra 2240353
Dátum vyhotovenia:
28.5.2024
Faktúra doručená:
28.5.2024
Číslo objednávky:
170/2/Št/04/2024
Dodávateľ
TRNÍK-SLUŽBY, s.r.o.
Nosice
020 01 Púchov
IČO: 46750410
Nosice
020 01 Púchov
IČO: 46750410
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie odpadovej kanalizácie (PU), 577 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
692,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
