Faktúra 2240348

Dátum vyhotovenia: 20.5.2024

Faktúra doručená: 20.5.2024

Číslo objednávky: 129/2/Fe/04/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 výspr. (18,2t; IL), 308.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

370,39 EUR

ceny sú vrátane DPH