Faktúra 2240341

Dátum vyhotovenia: 14.5.2024

Faktúra doručená: 17.5.2024

Číslo objednávky: 200/2/Fe/05/2024

Číslo zmluvy: 37/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB228AB), 178.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

213,74 EUR

ceny sú vrátane DPH