Faktúra 2240325
Dátum vyhotovenia:
23.4.2024
Faktúra doručená:
17.5.2024
Číslo objednávky:
112/2/Sm/03/2024
Dodávateľ
Ľubomír Kožúrik
Horný Lieskov
018 21 Horný Lieskov
IČO: 47622822
Horný Lieskov
018 21 Horný Lieskov
IČO: 47622822
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zber drevného odpadu po oreze stromov - c.III/1976, 720 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
720,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
