Faktúra 2240299

Dátum vyhotovenia: 30.4.2024

Faktúra doručená: 2.5.2024

Číslo objednávky: 169/2/Št/04/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 výspr. (18,34t; PU), 311.05 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

373,26 EUR

ceny sú vrátane DPH