Faktúra 2240287

Dátum vyhotovenia: 30.4.2024

Faktúra doručená: 7.5.2024

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.3.-26.4.2027, 22.74 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.3.-26.4.2027, 30.96 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

64,44 EUR

ceny sú vrátane DPH