Faktúra 2240279

Dátum vyhotovenia: 29.4.2024

Faktúra doručená: 7.5.2024

Číslo objednávky: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.1.-23.4.2024, 86.63 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 26.1.-23.4.2024, 510.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

716,22 EUR

ceny sú vrátane DPH