Faktúra 2240260
Dátum vyhotovenia:
18.4.2024
Faktúra doručená:
25.4.2024
Číslo objednávky:
140/2/Za/04/2024
Číslo zmluvy:
65/4/2023
Dodávateľ
MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mazivá, oleje, 2553.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 064,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
