Faktúra 2240228
Dátum vyhotovenia:
3.4.2024
Faktúra doručená:
9.4.2024
Číslo objednávky:
130/2/Za/04/2024
Dodávateľ
Krasňan Ladislav
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Šebešťanová 266
01704 Považská Bystrica
IČO: 10881581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaze (TN791DP), 280 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
336,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
