Faktúra 2240207

Dátum vyhotovenia: 27.3.2024

Faktúra doručená: 8.4.2024

Číslo objednávky: 126/2/Su/03/2024

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (opravy vozidiel, gar.dverí), 98.9 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (opravy vozidiel, gar.dverí), 54.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

173,22 EUR

ceny sú vrátane DPH