Faktúra 2240205
Dátum vyhotovenia:
28.3.2024
Faktúra doručená:
3.4.2024
Číslo zmluvy:
17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Belusa/Hloža 2/24, 190.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
190,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
