Faktúra 2240196

Dátum vyhotovenia: 28.3.2024

Faktúra doručená: 28.3.2024

Číslo objednávky: 91/2/Za/03/2024

Dodávateľ

MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštalačný materiál (opravy budov PB), 92.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

110,95 EUR

ceny sú vrátane DPH