Faktúra 2240181
Dátum vyhotovenia:
22.3.2024
Faktúra doručená:
25.3.2024
Číslo objednávky:
109/2/Su/03/2024
Dodávateľ
Elektroservis Pa P
A.Bernoláka 15/1,Dolné Kočkovce
020 01 Púchov
IČO: 53034368
A.Bernoláka 15/1,Dolné Kočkovce
020 01 Púchov
IČO: 53034368
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Opravy dielen.ručného náradia, 134.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
161,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
