Faktúra 2240163

Dátum vyhotovenia: 11.3.2024

Faktúra doručená: 11.3.2024

Číslo objednávky: 85/2/Za/02/2024

Číslo zmluvy: 55/4/2023

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farby, riedidlá (obnova náterov mechan., techniky), 256.98 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

308,38 EUR

ceny sú vrátane DPH