Faktúra 2240149
Dátum vyhotovenia:
29.2.2024
Faktúra doručená:
7.3.2024
Číslo objednávky:
79/2/Fe/02/2024
Dodávateľ
Obec Pruske
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vývoz tekut.odpadu na ČOV (str.IL), 113 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
