Faktúra 2240124

Dátum vyhotovenia: 29.2.2024

Faktúra doručená: 29.2.2024

Číslo objednávky: 12/2/Za/01/2024

Číslo zmluvy: 43/4/2023

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné pracovné prostriedky, 3049.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 659,64 EUR

ceny sú vrátane DPH