Faktúra 2240121
Dátum vyhotovenia:
29.2.2024
Faktúra doručená:
29.2.2024
Číslo objednávky:
75/2/Su/02/2024
Dodávateľ
HIT Slovensko, s.r.o.
Krásna 1312
926 01 Sereď
IČO: 36253308
Krásna 1312
926 01 Sereď
IČO: 36253308
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (šípky PB047AD,TN811YK), 266.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
319,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
