Faktúra 2240118
Dátum vyhotovenia:
1.3.2024
Faktúra doručená:
4.3.2024
Číslo objednávky:
74/2/Su/02/2024
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zváračský materiál, 414.58 EUR
Názov položky:
Zváračský materiál, 84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
581,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
