Faktúra 2240104

Dátum vyhotovenia: 8.2.2024

Faktúra doručená: 16.2.2024

Číslo objednávky: 03/4/Hr/01/2024

Číslo zmluvy: 82/4/20224

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (PB-199,24t; IL-73,2t), 44952.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

53 943,12 EUR

ceny sú vrátane DPH