Faktúra 2240102
Dátum vyhotovenia:
13.2.2024
Faktúra doručená:
19.2.2024
Číslo objednávky:
46/2/Za/02/2024
Číslo zmluvy:
25/4/2023
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 362.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
434,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
