Faktúra 2240090

Dátum vyhotovenia: 14.2.2024

Faktúra doručená: 16.2.2024

Číslo objednávky: 49/2/Za/02/2024

Číslo zmluvy: 63/4/2023

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace, hygienické prostriedky, 283.91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

340,69 EUR

ceny sú vrátane DPH