Faktúra 2240087

Dátum vyhotovenia: 7.2.2024

Faktúra doručená: 15.2.2024

Číslo objednávky: 03/4/Hr/01/2024

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (IL-124,02t; PU-103,98t), 37620 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

45 144,00 EUR

ceny sú vrátane DPH