Faktúra 2240064
Dátum vyhotovenia:
6.2.2024
Faktúra doručená:
6.2.2024
Číslo objednávky:
39/2/Pa/01/2024
Dodávateľ
Dudoň Michal
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32883277
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32883277
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelársky materiál (dátumovky, menovky), 71.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
