Faktúra 2240058
Dátum vyhotovenia:
31.1.2024
Faktúra doručená:
7.2.2024
Číslo objednávky:
24/2/Su/01/2024
Dodávateľ
VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (DIECI TNZ202), 381.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
458,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
