Faktúra 2240056

Dátum vyhotovenia: 26.1.2024

Faktúra doručená: 1.2.2024

Číslo objednávky: 73/4/Hr/12/2023

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (202,4t; PU), 33396 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

40 075,20 EUR

ceny sú vrátane DPH