Faktúra 2240053
Dátum vyhotovenia:
24.1.2024
Faktúra doručená:
29.1.2024
Číslo objednávky:
543/2/Št/11/2023
Dodávateľ
Kozák Vladimír
Dolná Breznica 21
020 61 Dolná Breznica
IČO: 33487847
Dolná Breznica 21
020 61 Dolná Breznica
IČO: 33487847
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava odvetvovača, mot.píly, 146.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
175,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
