Faktúra 2240048

Dátum vyhotovenia: 31.1.2024

Faktúra doručená: 6.2.2024

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 26.10.-31.12.2023, 43.32 EUR

Názov položky:

Stočné PU 26.10.-31.12.2023, 336.14 EUR

Názov položky:

Vodné PU 01.01.-25.01.2024, 16.24 EUR

Názov položky:

Stočné PU 01.01.-25.01.2024, 132.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

633,60 EUR

ceny sú vrátane DPH