Faktúra 2240046

Dátum vyhotovenia: 31.1.2024

Faktúra doručená: 5.2.2024

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 28.12.2023 - 29.01.2024, 4.33 EUR

Názov položky:

Stočné PB 28.-31.12.2023, 5.9 EUR

Názov položky:

Vodné PB 01.01.-29.01.2024, 31.4 EUR

Názov položky:

Stočné PB 01.01.-29.01.2024, 42.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

101,27 EUR

ceny sú vrátane DPH