Faktúra 2240039

Dátum vyhotovenia: 29.1.2024

Faktúra doručená: 29.1.2024

Číslo objednávky: 18/2/Št/01/2024

Číslo zmluvy: 102/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 posyp. (212,86t; PU), 3366.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 366,61 EUR

ceny sú vrátane DPH