Faktúra 2240037

Dátum vyhotovenia: 29.1.2024

Faktúra doručená: 29.1.2024

Číslo objednávky: 02/2/Fe/01/2024

Číslo zmluvy: 102/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 posyp. (187,1t; IL), 3107.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 107,36 EUR

ceny sú vrátane DPH