Faktúra 2240031
Dátum vyhotovenia:
25.1.2024
Faktúra doručená:
25.1.2024
Číslo objednávky:
30/2/Za/01/2024
Číslo zmluvy:
3/4/2024
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stud.asfaltová zmes, 2790 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 348,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
