Faktúra 2240030
Dátum vyhotovenia:
24.1.2024
Faktúra doručená:
24.1.2024
Číslo objednávky:
25/2/Su/01/2024
Dodávateľ
KOVOHUŤ, s.r.o.
Teplická
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 44518102
Teplická
914 01 Trenčianská Teplá
IČO: 44518102
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava sústruhu SV18RD, 557.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
668,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
