Faktúra 2240019

Dátum vyhotovenia: 19.1.2024

Faktúra doručená: 22.1.2024

Číslo objednávky: 08/2/Fe/01/2024

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Westend Square Lamačská cesta A
84104 Bratislava
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplne Flaga PB (IL), 355.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

355,60 EUR

ceny sú vrátane DPH