Faktúra 2231009
Dátum vyhotovenia:
31.12.2023
Faktúra doručená:
11.1.2024
Číslo objednávky:
617/2/Fe/12/2023
Dodávateľ
ZEMKOP s.r.o.
Centrum II.
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 52647161
Centrum II.
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 52647161
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Preprava posypového materiálu z TN do IL, 576 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
576,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
