Faktúra 2231004

Dátum vyhotovenia: 29.12.2023

Faktúra doručená: 2.1.2024

Číslo objednávky: 73/4/Hr/12/2023

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (103,22t; PU), 17031.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

20 437,56 EUR

ceny sú vrátane DPH