Faktúra 2230998
Dátum vyhotovenia:
31.12.2023
Faktúra doručená:
8.1.2024
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 27.9.-19.12.2023, 96.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
115,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
