Faktúra 2230993

Dátum vyhotovenia: 21.12.2023

Faktúra doručená: 27.12.2023

Číslo objednávky: 602/2/Fe/12/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 posyp. (187,42t; IL), 3112.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 112,67 EUR

ceny sú vrátane DPH